GHP自主管理稽覈表（100項檢核版）加盟總部手冊
基本資料
稽覈日期：______年______月______日
稽覈場所：_______________________
稽覈人員：_______________________
受稽覈單位：_____________________
稽覈類別：
□ 月度稽覈 □ 季度稽覈 □ 年度稽覈 □ 專案稽覈
評分標準
✔：符合 △：部分符合 ✘：不符合 N/A：不適用
評分方式：符合＝1分 不符合＝0分 總分100分
第一章 人員衛生管理（15項）
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項次
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檢核內容
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結果
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1
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員工持有有效健康檢查資料
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2
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員工無傳染病症狀
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3
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工作服保持整潔
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4
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工作帽完整覆蓋頭髮
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5
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配戴口罩符合規定
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6
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指甲修剪整齊
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7
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未塗指甲油
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8
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未配戴飾品
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9
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洗手設備正常運作
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10
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正確執行洗手程式
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11
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員工熟悉食品安全規範
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12
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新進人員完成教育訓練
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13
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年度教育訓練完成
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14
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個人用品未帶入作業區
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15
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作業區內禁止飲食吸菸
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小計：____/15
第二章 場所環境衛生（20項）
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項次
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檢核內容
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結果
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16
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地面清潔無油污
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17
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地面無積水
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18
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排水系統正常
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19
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排水溝清潔
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20
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牆面整潔
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21
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天花板無剝落
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22
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照明設備完整
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23
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照明防爆措施完善
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24
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通風設備正常
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25
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抽風設備正常
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26
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門窗完整
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27
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紗窗完整
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28
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作業動線順暢
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29
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生熟食區明確區隔
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30
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清潔區與作業區分離
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31
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倉儲區整潔
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32
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廁所整潔
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33
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洗手檯清潔
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34
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垃圾區管理良好
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35
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無異味產生
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小計：____/20
第三章 設備器具管理（15項）
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項次
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檢核內容
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結果
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36
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設備表面清潔
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37
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設備無鏽蝕
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38
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刀具清潔完整
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39
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刀具分類管理
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40
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砧板分類管理
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41
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砧板無裂痕
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42
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盛裝容器完整
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43
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食品接觸面無污染
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44
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冰箱運作正常
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45
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冷凍設備正常
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46
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溫度計正常校驗
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47
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消毒設備正常
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48
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清潔工具專區管理
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49
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器具收納整齊
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50
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設備保養紀錄完整
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小計：____/15
第四章 原料驗收與儲存管理（15項）
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項次
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檢核內容
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結果
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51
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驗收紀錄完整
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52
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供應商資料完整
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53
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食材標示完整
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54
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保存期限管理
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55
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無過期食品
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56
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食材離地存放
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57
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食材離牆存放
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58
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冷藏溫度符合規定
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59
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冷凍溫度符合規定
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60
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FIFO先進先出執行
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61
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開封日期標示完整
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62
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原料分類存放
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63
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化學品分開存放
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64
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倉庫溫濕度適當
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65
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庫存管理正常
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小計：____/15
第五章 製程與食品安全管理（15項）
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項次
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檢核內容
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結果
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66
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生熟食分離作業
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67
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解凍方式正確
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68
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食品中心溫度達標
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69
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熟食保溫溫度符合規定
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70
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冰品儲存符合規定
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71
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防止交叉污染
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72
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留樣制度執行
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73
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食品標示正確
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74
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食品未直接接觸地面
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75
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製程紀錄完整
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76
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異常事件有紀錄
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77
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矯正措施有追蹤
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78
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過敏原管理制度建立
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79
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食品追溯管理完整
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80
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客訴案件追蹤處理
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小計：____/15
第六章 清潔消毒與病媒防治（10項）
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項次
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檢核內容
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結果
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81
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清潔計畫制定
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82
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清潔紀錄完整
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83
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消毒作業符合規定
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84
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消毒劑標示完整
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85
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消毒劑正確使用
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86
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病媒巡查紀錄完整
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87
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無蟑螂跡象
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88
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無鼠害跡象
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89
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病媒防治合約完整
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90
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病媒防治改善追蹤
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小計：____/10
第七章 文件與法規管理（10項）
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項次
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檢核內容
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結果
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91
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食品業者登錄資料有效
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92
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GHP手冊最新版
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93
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作業程序文件完整
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94
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溫度紀錄完整
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95
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清潔紀錄完整
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96
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教育訓練紀錄完整
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97
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健康檢查紀錄完整
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98
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稽覈紀錄完整
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99
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改善紀錄完整
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100
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文件儲存符合規定
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小計：____/10
稽覈結果
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項目
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得分
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人員衛生管理
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____ /15
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場所環境衛生
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____ /20
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設備器具管理
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____ /15
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原料驗收與儲存
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____ /15
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製程與食品安全
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____ /15
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清潔消毒與病媒防治
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____ /10
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文件與法規管理
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____ /10
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總分
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____ /100
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評等標準
95～100分：優等
90～94分：甲等
80～89分：乙等
70～79分：丙等（限期改善）
69分以下：不合格（立即改善）
缺失改善追蹤表
稽覈人：________________
單位主管：________________
食品安全管理人員：________________
負責人：________________
字體：小 中 大
