這邊分享一個在建工程剛轉入固資,尚未開始折舊,就要迴轉,重入修繕費用的做法.
分享案例於2019,2020陸續均有入帳在建工程.
2020/02/27 轉入固資.
2020/03/09 要將此筆尚未折舊的固資,迴轉,改為修繕費用.
這邊衍生問題1.
上個月已轉入固資的帳,在財務帳(OB52)已跨月的情況下,是否能迴轉?
測試結果:
可迴轉.會計文件過帳日期且會在2020/03
這邊使用的迴轉Tcode是 AB08.
迴轉後,產生問題 2 : 帳面淨值未恢復的情形.
使用AS03查看,過帳金額仍存在.
帳面淨值就是不對.
此時,可使用AS02,進行重新計算值.帳面淨值即正確呈現
